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深圳市投资推广署2014年预算说明

发布时间:2014-05-04 10:53 来源: 字号:     

  深圳市投资推广署

  第一部分 深圳投资推广署概况

     一、主要职能

     深圳市投资推广署主要职能是:承担统筹、协调、指导、监督、检查、考核全市招商引资工作、投资环境推介等职责。跟踪和服务重大招商引资项目;制定全市年度海外推介计划,联系国内外投资者及各类工商组织机构、组织开展各种形式的境内外投资推广活动;搜集整理及统计上报全市招商引资信息,为投资者提供咨询和指导服务;管理和联系驻海外经贸代表机构。

  二、机构编制情况

  深圳市投资推广署共设5个处,事业编制40人,雇员编5人。现有在职在编人员39人。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,深圳市投资推广署部门预算包括:市投资推广署本级预算。具体单位包括:市投资推广署本级。

  第二部分 深圳市投资推广署2014年部门预算情况说明

  一、关于深圳市投资推广署2014年预算编制的主要依据

  (一)人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  (二)公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  (三)项目经费根据我署承担的统筹、协调、指导、监督、检查、考核全市招商引资工作、投资环境推介、管理和联系驻海外经贸代表机构等职责主要职能情况及投资推广事业发展目标测算编报。

  二、关于深圳市投资推广署2014年收支预算情况的总体说明

  深圳市投资推广署2014年收支总预算3,035万元,比2013年减少64 万元。

  三、关于深圳市投资推广署2014年收入预算情况说明

  深圳市投资推广署2014年收入预算3,035万元,比2013年收入预算减少64万元,减少2.1%。其中:财政预算拨款3,035万元,比2013年减少64 万元,下降2.1%

  四、关于深圳市投资推广署2014年支出预算情况说明

  深圳市投资推广署2014年支出预算3,035万元,比2013年减少64万元,下降2.1%。主要支出情况为:

  1. 一般公共服务(类)2,878万元,其中:商贸事务(款),2014年支出预算2,878万元,比2013年减少88万元,下降3.0%。

  2.教育支出(类)20万元,其中培训支出(项),2014年支出预算20万,比2013年增加20万元,增加的原因是按照财政部科目要求,2014年将培训支出统一列入教育支出(类)。

  3.社会保障和就业(类)2万元,其中:财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年财政拨款预算数为2万元,比2013年增加1万元,增长100%。主要原因是2014年编制人员数量增加,相应增加财政对其他社会保险基金的补助(项)支出。

  4.医疗卫生(类)10万元,其中:事业单位医疗(项)2014年财政拨款预算数为10万元,比2013年增加0万元。

  5.住房保障支出(类)125万元,其中:住房公积金(项)2014年财政拨款预算数为30万元,比2013年增加1万元,增加3.4%;购房补贴(项)2014年财政拨款预算数为95万元,比2013年增加2万元,增加2.2%。

  五、关于深圳市投资推广署2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市投资推广署2014年财政拨款预算数3,035万元,占2014年收入总计的100 %。2014年财政拨款预算数比2013年减少64万元。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占 95%;教育支出(类)占支出0.6%,社会保障和就业(类)支出占0.1%,医疗卫生(类)支出占0.3%,住房保障(类)支出占4%

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数3,035万元,其中:基本支出803万元,占比26.5%;项目支出2,232万元,占比73.5%

  六、关于深圳市投资推广署2014年主要项目安排情况

  单位:万元

  项目支出            2013年预算    2014年预算     比上年增减%

  1.招商引资协调指导

  70

  61

  -12.8

  2.重大项目跟踪服务

  210

  154

  -26.6

  3.营商环境推介宣传

  240

  268

  11.7

  4.招商引资咨询

  70

  70

  0

  5.招商引资基础保障

  210

  213

  1.4

  6.境外推介活动

  200

  164

  -18

  7.国际经济合作

   1,242

  1,242

  0

  8. 预算准备金

63

   49

    -22.2

  项目支出总计             2,305     2,221        -3.6

  

 

附注:具体项目增减原因说明:

  1.招商引资协调指导经费比2013年减少-12.8%,主要原因是按照厉行节约的要求,进一步减少公务接待费支出。

  2.重大项目跟踪服务经费比2013年减少-26.6%,主要原因是按照厉行节约、反对浪费原则,进一步压缩会议成本,减少公务接待费支出,提高资金使用效率。

  3.营商环境推介宣传经费比2013年增加11.7%,主要原因是增加了在国内各大城市举办投资推介会的内容,以及增加了在我市举办的各类展会上开展投资推介的工作内容。

  4.境外推介活动经费比2013年减少18%,主要原因是按照厉行节约、反对浪费的原则,节俭办会,进一步加强对海外推介活动的成本控制,提高资金使用效率。

  5.预算准备金2014年比2013年预算减少22.2%,主要原因是通过加强预算的准确性和计划性,减少提取的预算准备金金额。

  七、关于深圳市投资推广署2014年政府采购资金安排情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年深圳市投资推广署政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计125万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计87万元,指标剩余38万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题,上述情况导致市投资推广署2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

  第三部分 附表

  一、收支预算总表

  二、财政预算拨款支出预算表

  三、“三公”经费预算财政拨款情况表

  (深圳市投资推广署编报)

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